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2018年九三学社青岛市委员会部门预算有关情况的说明

  发表日期:2018年1月29日      作者:曹振清     【编辑录入:qd93

 

第一部分

部门概况

    一、主要职能

九三学社青岛市委员会的职能是参政议政、民主监督。

二、机构设置

九三学社青岛市委员会共设3个处室,分别是:办公室、组织宣传处、议政调研处。编制16人,2018年实际在岗人数14人,离退休9人。截止目前九三学社青岛市委员会共有社员1485人,18个基层组织,10个专门委员会,一个书画院,一个社史研究中心。

三、预算单位构成

九三学社青岛市委员会部门预算主要是:部门本级预算。

第二部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)2018年收支预算总体情况说明

2018年收入预算为461.64万元,其中,财政拨款461.64万元,占100%;其他收入0万元;上年结转0万元。

2018年支出预算为461.64万元,其中,基本支出461.64万元,占100% ;项目支出0万元

 (二)2018年收入预算情况说明

2018年收入合计461.64万元,其中:财政拨款收入461.64万元,占100%;事业收入0万元,经营收入0万元

(三)2018年支出预算情况说明

2018年收入合计461.64万元,其中:基本支出461.64万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元,

(四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算461.64万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3.82万元,增长1%。主要原因2018年同2017年相比,我单位人员结构未发生变化,但是级别工资档次发生了变化,平均值有所提高。

(五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入461.64万元,与2017年相比,增加3.82万元。主要原因2018年同2017年相比,我单位人员结构未发生变化,但是级别工资档次发生了变化,平均值有所提高。

2018年一般公共预算支出461.64万元,2017年相比,增加3.81万元。主要原因:同上。

具体情况如下:

1.      行政运行(民主党派及工商联事务)343.21万元,占74.34%;主要原因是人员经费增长。一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)70万元,与上年比无变化。

2.    参政议政(民主党派及工商联事务)69万元,占14.94%;

3.    机关事业单位基本养老保险缴费支出28.49万元,占6.17%

4.    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.94万元,占4.53%。

(六)政府性基金预算收支情况

本单位2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

2018年,通过财政拨款安排的基本支出461.64万元,其中:人员经费288.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费173.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共13.8万元,比2017年减少40.94。其中:因公出国(境)经费3万元,比2017年减少49.15;公务用车运行维护费6.8万元,2017年增加13.33%,增加的主要原因是本年度计划购置公务用车1辆;公务接待费4万元,2017年下降65.12%,下降的主要原因是压缩开支。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出35.45万元,比2017年无变化。

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购金额9.92万元,其中:政府采购货物金额9.32万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0.6万元。

 (三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标设置情况说明

2018年,我单位无绩效目标项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

十六、…………(各部门其他需进行解释说明的名词)

   

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